Шаг 3 - ДОП. КОНТРОЛЬ
На этом этапе мы определяем какие бизнес процессы носят высокий уровень риска и мы их отправим на ДОП. КОНТРОЛЬ
В системе контроля у нас будет три раздела:
1. Доп контроль процессов
2. Контрольные точки (разберем в следующих постах)
3. Квартальный аудит
На доп. контроль попадают те процессы, нарушение выполнения которых приводит к штрафным санкциям.
Например:
Сдача налоговой декларации
Уведомление о приеме иностранца
При том не важно где будет выполнен процесс в БухЗадачнике или в ФРВ, если по нему стоит отметка ДОП.КОНТРОЛЬ то контролеру после завершения процесса она упадет на проверку.
Ранее, когда бухгалтер выполнял не запланированную работу, ему приходилось отдельно самому создавать на нее задачу, теперь этого делать не нужно, процесс контроля, оценка нагрузки и тд запуститься сразу из ФРВ.
Даже чек-листы с инструкциями к процессу доступны в самом ФРВ.